Como gerar pagamentos ou recebimentos parcelados?

Acesse Menu -> Financeiro -> Pagamento -> Geração para Pagamentos, ou Menu -> Financeiro -> Recebimento-> Geração para Recebimentos.
Os seguintes campos são obrigatórios: Plano de conta, Centro de custo, Fornecedor (para pagamentos) Cliente (para recebimentos), e Valor de cada parcela. Os demais campos são para melhor identificação do lançamento.
Observe que o sistema vai calcular automaticamente o valor da parcela, caso seja preenchido o valor total e a quantidade de parcelas, ou, caso não tenha inserido o valor total, este é calculado quando preencher o valor das parcelas e a quantidade.
Quanto ao campo Dias de Intervalo, observe que ele vem preenchido por padrão com 30, você pode alterá-lo de acordo com a necessidade, lembrando que o sistema considera este campo como dias corridos, portanto, se quiser manter apenas o mês alterado e o dia fixo, basta deixar este campo com o valor 0 (Zero).
Observe que o sistema gera uma pré-visualização do lançamentos, e que estes são editáveis, portanto, caso queira alterar a data de vencimento ou o valor de uma parcela específica, o sistema gerará os lançamentos de acordo com o que for preenchido nestes campos.
Após conferir tudo, clique em Gerar.